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2018年度部门决算公开
发布时间: 2019-09-23 来源:德阳高新区 浏览次数:128 打印

1.“收入决算表”中本部门本年度的财政拨款收入17822.66万元(附表4)。

2.“年末结转结余”共计7906.34万元,其中财政事务-信息化建设结转6.87万元;财政事务-一般行政管理事务结转0.46万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出结转1050.26万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出结转4784.39万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出- 土地开发支出结转2063.92万元;国有资产监管- 其他国有资产监管支出0.43万元。

3.“支出明细表”中“其他商品和服务支出” 主要开支了广告宣传费、其他劳务费等 ;“其他工资福利支出”主要开支编制外长期聘用人员支出,此项开支人数共计21人,人均开支8.58万元。

4.“三公”经费总额为69万元。其中因公出国出境费用:年初预算数20万元,执行数2.19万元,上年决算数13.79万元。按照四川省商务厅要求,参加由四川省商务厅组织的赴台湾开展经贸交流活动,赴台日期为2018年9月25日至30日,共六天,费用为21920元。因公出国(境)团组数1个、人数1人。公务用车运行维护费年初预算数7万元,执行数7万元,上年决算数7万元,未发生公务用车购置,公务用车保有量2辆。公务接待费用年初预算数85万元,执行数59.84万元,上年决算数88.81万元。本年共接待310批次,5124人。接待活动较上年有所减少。(附表5)。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费203万元,上年数152万元。主要是因为人员增加,园区进入快速发展阶段,工作范围扩大。(附表5)。

6.政府采购计划金额财政性资金合计金额:514.23万元,其中(货物采购预算为:9.63万元,服务采购预算为:504.6万元),实际采购金额财政性资金合计金额:489.24万元,其中(货物采购预算为:8.88万元,服务采购预算为:480.36万元),以上采购均属一般公共预算财政拨款。(附表6)。

7. 按支出经济分类科目分具体项目支出合计金额为:8902.92万元。一般公共预算财政拨款项目支出1380.27万元,其中:商品和服务支出1112万元,资本性支出16.49万元,对企事业单位的补贴251.78万元;政府性基金预算财政拨款项目支出7522.56万元,其中:商品和服务支出为853.94万元,资本性支出6668.62万元。(附表12、13、14)。


公开报表(8张).xls

 

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