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​德阳高新技术产业开发区管理委员会2019年部门预算编制的说明
发布时间: 2019-02-19 来源:德阳高新区 浏览次数:76 打印

          一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及德阳市委、市政府的决策部署,推动高新区的建设和发展。

2.负责高新区党的建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设和群团工作。

3.研究编制高新区经济发展总体规划和年度发展计划,经批准后组织实施。

4.负责制定高新区扩大对外开放、招商引资以及科技创新的政策并组织实施。

5.负责高新区进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

6.负责在权限内对高新区固定资产投资项目进行审核和审批。

7.负责高新区的规划和区内基础设施、公共设施的建设和管理。

8.负责高新区的财政管理,实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

9.负责高新区的国土资源管理、环境保护和安全生产监督管

理工作。

10.承办德阳市委、市政府交办的其他工作。(职能参照政府批准的“三定方案”)。

(二)2019年重点工作任务介绍

2019年,高新区将以党的十九大精神为指引,按照“树立新理念、明确新定位、拓展新空间、突出新重点、实现新突破”的“五新要求”,抢抓机遇、专注发展,科学谋划高新区未来发展蓝图,以争当成德同城化的排头兵、全面创新改革的先行者、创新驱动转型的主引擎、高新产业发展的主战场为发展定位,充分发挥高新区的政策优势,努力做大经济总量、调优经济结构、增强创新能力、提高质量效益,实现高端产业、绿色园区、科技新城的发展目标。

1.持续深入推动重点项目建设。一是重点项目全面提速,推动三星湖水系综合整治工程全面动工,加快安置房项目建设进度,确保航展会展中心、创新创业服务中心项目年内投入使用;二是骨干道路建设全面启动,全力推进环壁南路、玉璋路、环璧北路、玉璜路等道路及配套综合管廊、骑游道和绿化带建设,基本建成园区骨干路网;三是新签约项目全面落地,做好签约项目跟踪服务和落地保障工作,推动深圳新南山控股德阳产业园开工建设、巴川中学9月如期实现开学招生。

2.持续深入推进成德合作共建。一是抓好成都国际铁路港合作区建设,配合蓉欧公司细化自贸小镇合作建设内容,加快编制项目商业计划书,明确双方合作的产业、区域、合作方式等,尽快启动商务谈判;二是与青白江共建成都国际铁路港综合保税区,采取联合申报、一区两园、统建统管等模式开展合作共建。三是与青白江金堂等地建立区域路网规划协作机制,推动骨干路网统规、统标全面对接。四是积极融入四川自贸区青白江片区,做好自贸协同改革区申建,分享自贸区改革发展红利。

3.海峡两岸合作区建设初见成效。建立健全合作示范区相关工作机制,制定完善吸引台商投资优惠政策,做好省商务系统、省台办组织赴台考察及对台接待工作,会同德阳市台办、招商局等开展精准招商,推动一批智能制造、现代服务等行业台企在我区签约落地。简化台资企业注册、登记流程,提供就医就学绿色通道,确保台湾同胞学习、创业、就业、生活与当地群众享受同等待遇。

4.办好四川国际航展。组建航展运营平台,启动会展中心项目前期选址及招投标等工作,做好展会方案制定和手续审批,积极与民航飞行学院、中国民用航空局及地区管理局、西部战区等对接,明确航展期间的空域安排等相关事务,利用航展平台开展航空小镇主题招商推介,进一步提升高新区通用航空产业实力和对外影响力。

二、部门预算单位构成

德阳高新技术产业开发区管理委员会无下属二级预算单位,内设机构主要包括:办公室、审计局、投资服务局、科技创新局、发改经济局、规划建设局、综保区建管局、财政金融局、国土分局。

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区支出、公共安全支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。德阳高新技术产业开发区管理委员会2019年收支总预算13415.92万元。 

(一)收入预算情况。2019年德阳高新技术产业开发区管理委员会收入预算总额为13415.92万元,其中:上年结转收入7906.34万元。本年收入中一般公共预算拨款收入4640.50万元,占84%,政府性基金拨款收入869.08万元,占16%。

(二)支出预算情况。2019年德阳高新技术产业开发区管理委员会安排支出预算13,415.92万元,其中:基本支出1102.29万元,占8%;项目支出12313.63万元,占92%。使用本年拨款支出5,509.58万元,使用上年结转资金支出7906.34万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年德阳高新技术产业开发区管理委员会收入预算总额为13,415.92万元,支出预算13,415.92万元。收入包括本年一般公共预算拨款收入4640.50万元,政府性基金拨款收入869.08万元。支出包括一般公共预算安排的一般公共服务支出 2069.42万元、公共安全支出3.00万元、科学技术支出1704.92万元、社会保障和就业支出78.74万元、卫生健康支出29.68万元、节能环保支出217.00万元、城乡社区支出284.55万元、农林水支出52.00万元、资源勘探信息等支出25.00万元、自然资源海洋气象等支出107.15万元、住房保障支出64.38万元、灾害防治及应急管理支出12.43万元;政府性基金预算安排的城乡社区支出8767.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4640.50万元,比2018年预算数减少5150.52万元。主要原因是2018年有安排给一次性单位的专项资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2069.42万元, 占15.43%、公共安全支出3.00万元,占0.02%、科学技术支出1704.92万元, 占12.71%、社会保障和就业支出78.74万元, 占0.59%、卫生健康支出29.68万元,占0.22%、节能环保支出217.00万元, 占1.62%、城乡社区支出9052.20万元, 占67.47%、农林水支出52.00万元,占0.39%、资源勘探信息等支出25.00万元,占0.18%、自然资源海洋气象等支出107.15万元, 占0.80%、住房保障支出64.38万元,占0.48%、灾害防治及应急管理支出12.43万元,占0.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201一般公共服务支出:2019年预算数为2069.42万元。

2010301行政运行:2019年预算数为269.66万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

2010302 一般行政管理事务: 2019年预算数为585.00万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010401 行政运行:2019年预算数为86.47万元,主要用于:发展与改革事务方面的基本支出。

2010402 一般行政管理事务: 2019年预算数为67.00万元,主要用于:发展与改革事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010601 行政运行: 2019年预算数为90.53万元,主要用于:财政事务方面的基本支出。

2010602 一般行政管理事务: 2019年预算数为25.00万元,主要用于:财政事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010605 财政国库业务:2019年预算数为14.70万元,主要用于:财政国库集中收付业务方面的支出。

2010699 其他财政事务支出:2019年预算数为41.30万元,主要用于:财政部门其他财政事务方面的支出。

2010804 审计业务:2019年预算数为40.70万元,主要用于:审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

2011101行政运行:2019年预算数为59.76万元,主要用于:纪检、监察方面的基本支出。

2011102一般行政管理事务: 2019年预算数为4.80万元,主要用于:纪检、监察方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011301行政运行:2019年预算数为86.61万元,主要用于:商贸事务方面的基本支出。

2011308招商引资:2019年预算数为123.00万元,主要用于:招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011399 其他商贸事物支出:2019年预算数为551.40万元,主要用于:招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2012999 其他群众团体事务支出:2019年预算数为8.00万元,主要用于:除机关服务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013699 其他共产党事务支出:2019年预算数为15.50万元,主要用于:除机关服务等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2、204公共安全支出:2019年预算数为3.00万元。

2049901其他公共安全支出: 2019年预算数为3.00万元,主要用于:其他用于公共安全方面的支出。

3、206科学技术支出:2019年预算数为1704.92万元。

2060101行政运行:2019年预算数为76.42万元,主要用于:科学技术方面的基本支出。

2060102一般行政管理事务: 2019年预算数为30.00万元,主要用于:科学技术方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2060404科技成果转化与扩散: 2019年预算数为50.00万元,主要用于:科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2060499其他技术研究与开发支出: 2019年预算数为1000.00万元,主要用于:其他用于技术研究与开发方面的支出

2060502技术创新服务体系: 2019年预算数为10.00万元,主要用于:提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出

2060899其他科技交流与合作支出: 2019年预算数为38.50万元,主要用于:科学技术方面除国际交流与合作等项目以外其他用于科技交流与合作的支出。

2069999其他科学技术支出: 2019年预算数为500.00万元,主要用于:其他科学技术支出等方面的支出。

4、208社会保障和就业支出:2019年预算数为78.74万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为56.25万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数为22.49万元,主要用于:由单位缴纳的职业年金支出。

5、210卫生健康支出:2019年预算数为29.67万元。

2101101行政单位医疗:2019年预算数为19.69万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助:2019年预算数为8.45万元,主要用于:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为1.53万元,主要用于:其他用于行政事业单位医疗支出方面的支出。

6、211节能环保支出:2019年预算数为217.00万元。

2110299其他环境监测与监察支出: 2019年预算数为217.00万元,主要用于:除建设项目环评审查与监督等项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

7、212城乡社区支出:2019年预算数为9052.00万元。

2120101行政运行: 2019年预算数为155.90万元,主要用于:城乡社区管理事务方面的基本支出。

2120102一般行政管理事务: 2019年预算数为47.00万元,主要用于:城乡社区管理事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120106工程建设管理: 2019年预算数为35.65万元,主要用于:实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

2120201城乡社区规划与管理: 2019年预算数为41.00万元,主要用于:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120601建设市场管理与监督: 2019年预算数为5.00万元,主要用于:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

2120801征地和拆迁补偿支出: 2019年预算数为3466.00万元,主要用于:地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。     

2120802土地开发支出: 2019年预算数为5291.45万元,主要用于:反映地方政府用于前期土地开发性支出,以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出: 2019年预算数为10.20万元,主要用于:反应土地出让收入用于其他方面的支出。

8、213农林水支出: 2019年预算数为52.00万元。

2130599其他扶贫支出: 2019年预算数为52.00万元,主要用于:除行政运行等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9、215资源勘探信息等支出: 2019年预算数为25.00万元。

2150799其他国有资产监管支出: 2019年预算数为25.00万元,主要用于:除行政运行等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

10、220自然资源海洋气象等支出 :2019年预算数为107.15万元。

2200101行政运行: 2019年预算数为104.15万元,主要用于:国土资源管理等方面的基本支出。

2200102一般行政管理事务: 2019年预算数为3.00万元,主要用于:国土资源管理等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、221住房保障支出: 2019年预算数为64.38万元。

2210201住房公积金: 2019年预算数为64.38万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、224灾害防治及应急管理支出: 2019年预算数为12.43万元。

2240106安全监管: 2019年预算数为12.43万元,主要用于:反映安全生产监管方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1102.30万元,其中:

人员经费837.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费264.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数115.00万元,其中:因公出国(境)经费30.00万元,公务接待费83.00万元,公务用车购置及运行维护费7.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。

根据单位安排的出国计划,拟安排出国(境)团组3次,出国(境)3人次。

(二)公务接待费较2018年预算下降2万元,占比为2.00%主要原因是进一步加强三公经费管理,厉行节约。

2019年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

2019年安排公务用车运行维护费7.00万元,用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障单位交通的正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年使用政府性基金预算拨款安排869.08万元,其中:基本支出0万元,项目支出869.08万元。使用上年结转资金安排7898.57万元。

2120802土地开发支出: 2019年预算数为5291.45万元,主要用于:反映地方政府用于前期土地开发性支出,以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出: 2019年预算数为10.20万元,主要用于:反应土地出让收入用于其他方面的支出。

2120801征地和拆迁补偿支出: 2019年预算数为3466.00万元,主要用于:地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。  

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,机关运行经费支出315.90万元。

(二)政府采购情况

2019年,安排政府采购预算598.75万元,主要用于购置办公设备,如打印机、办公电脑、档案柜等10.8万元;德阳高新区航空产业园城市设计规划经费550万元;完成德阳高新技术产业开发区土地集约利用评价编制工作费用20.00万元;土地规划调整费18 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,共有车辆2辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年部门个别非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.2010301行政运行:指政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

2010302 一般行政管理事务: 指政府办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010401 行政运行:指发展与改革事务方面的基本支出。

2010402 一般行政管理事务: 指发展与改革事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010601 行政运行: 指财政事务方面的基本支出。

2010602 一般行政管理事务: 指财政事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010605 财政国库业务:指财政国库集中收付业务方面的支出。

2010699 其他财政事务支出:指财政部门其他财政事务方面的支出。

2010804 审计业务:指审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

2011101行政运行 :指纪检、监察方面的基本支出。

2011102一般行政管理事务: 指纪检、监察方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011301行政运行:指商贸事务方面的基本支出。

2011308招商引资:指主要用于:招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011399 其他商贸事物支出:指招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2012999 其他群众团体事务支出:指除机关服务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013699 其他共产党事务支出:指除机关服务等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2049901其他公共安全支出: 指其他用于公共安全方面的支出。

2060101行政运行:指科学技术方面的基本支出。

2060102一般行政管理事务: 指科学技术方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2060404科技成果转化与扩散:指科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2060499其他技术研究与开发支出:指其他用于技术研究与开发方面的支出

2060502技术创新服务体系: 指提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出

2060899其他科技交流与合作支出: 指科学技术方面除国际交流与合作等项目以外其他用于科技交流与合作的支出。

2069999其他科学技术支出:指其他科学技术支出等方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指由单位缴纳的职业年金支出。

2101101行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出:指其他用于行政事业单位医疗支出方面的支出。

2110299其他环境监测与监察支出: 指除建设项目环评审查与监督等项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

2120101行政运行: 指城乡社区管理事务方面的基本支出。

2120102一般行政管理事务: 指城乡社区管理事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120106工程建设管理: 指实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

2120201城乡社区规划与管理:指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120601建设市场管理与监督: 指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

2120801征地和拆迁补偿支出: 指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。     

2120802土地开发支出: 指反映地方政府用于前期土地开发性支出,以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:指反应土地出让收入用于其他方面的支出。

2130599其他扶贫支出: 指除行政运行等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2150799其他国有资产监管支出:指除行政运行等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

2200101行政运行: 指国土资源管理等方面的基本支出。

2200102一般行政管理事务:指国土资源管理等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

2210201住房公积金: 指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2240106安全监管: 指反映安全生产监管方面的支出。

8.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

部门预算公开表 05.11.2019.xls


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